iso9001认证咨询包装材料行业采购及顾客财产控制程序

1．目的

有效地控制采购及顾客财产，以保证进公司的各种物料符合产品设计的要求和制造的需要。

2．范围

    适合于向供应商采购的产品和服务及顾客提供的财产。

3．职责

3．1经营部负责组织对供应商进行调查和评价； 负责制定采购计划并组织实

施。负责接收顾客财产。

3．2. 工艺部负责对供应商的技术水平和保证能力进行评审， 并制定物料清单，规定物料的采购要求，并对物料样品进行工艺验证和认可。

3．3 .质管部负责对供应商的物料样品及顾客财产进行检测和采购物料的验证.

4．相关文件

4．1 XN/QP-2715-2020《产品监视和测量控制程序》

5．程序

5．1供应商评定

5．1．1本程序实施前连续向本公司供货一年以上，没有出现重大质量问题的供应商，由经营部开具名单报总经理批准后直接列为合格供应商；提供计量检测服务的法定机构、航空和铁路运输的服务机构不须评审，直接作为合格供应商。

5．1．2新开发的供应商由经营部向供应商发出《供应商调查评审表》，由

对方填写后返回,并索取少量样品或采购第一批产品。

5．1．3质管部对物料样品或首批物料进行检测，不能检测的由工艺部进行工艺验证（或试用），合格后填写《样品认可表》，最终由工艺部签署意见认可。

5．1．4在对样品认可的基础上，相关部门对返回的情况和资料进行评审认定，在《供应商调查评审表》上签署评审意见。若有必要可派人到供应商现场进行验证和评审。

5．1．6经评审认为可接受的供应商，则将《供应商调查评审表》交总经理批准，列入《合格供应商名录表》作为合格供应商。

5．2    供应商供货跟踪和再评审

5．2．1经营部建立《供应商供货异常记录表》，将供应商供货的异常情况记录在案，作为再评审的依据。

5．2．2每年对供应商进行一次再评审，再评审按XN/BF-2701-2020《供应商再评审办法》实施，再评审后，更新《合格供应商名录表》。

5．3采购信息

5．3．1工艺部制定产品的物料清单，规定所需原材料和零部件的名称、型号规格和质量要求（可以引用标准）, 作为采购的依据。

5．3．2经营部根椐《生产计划》和库存情况编制《采购计划》，由总经理或其授权人批准；临时需用的物资由车间填写 《购物申请单》经总经理或其授权人批准购买。

5．3．3质管部编制《进料检验规范》，作为物资进厂检验的依据；

5．4采购过程

5．4．1采购员根据  《采购计划》  填写采购合同或订单与供应商联系采购，也可用电话、传真等方式通知供应商按要求供货。重要物料应签订《产品质量保证协议书》，对供应商的设备批准、人员资格和质量管理体系等提出要求。

5．4．2按交货期催促供应商按期交货；

5．4．3如供应商的交货期出现问题，应及时采取应变措施， 或向第二供应商采购；

5．4．4需要的辅助材料、工具、办公用品由各部门填写《购物申请单》，由总经理或其授权人审批，交经营部实施采购。

5．5物料的验证

5．5．1  物料到公司后，仓管员核对送货清单后进行数量和包装、标识的验收，放置在待检区。并填写《物料报检单》送质管部，经检验合格后入库或使用。

5．5．2  当合同有规定时，顾客或其代表有权在供应商处或在本公司对供货进行验证。

5．6顾客财产的控制

5．6．1顾客向本公司提供产品的同时, 应提供有关产品的技术资料（如图

纸、技术标准、检验报告）,在提供仪器、设备时，则要提供使用方

法及维护保养方法等。

5．6．2顾客应提供完好的包装及运输条件, 以保证提供的产品在运输中完好

无损。

5．6．3应明确规定交货期, 由于顾客延误交货带来的后果由顾客负责。

5．6．4生产部按生产计划, 监督顾客提供产品情况以及协调顾客提供产品中

存在的问题。

5．6．5仓库在接收到顾客财产时, 应检查其包装清单，核对数量以及检查在

运输过程中是否发生损坏现象，并作好标识。

5．6．6在确认接收到顾客财产后，填写《物料报检单》, 通知质管部检验，

经检验合格后放可入库或使用。

5．6．8仓库应对顾客财产妥善贮存, 对有存放期要求的产品应在有效期内使

用,存放时间超过壹年时, 应由质管部重新检验，若检验中发现问题，

应及时反馈给生产部, 以便和顾客协调处理。对顾客提供的仪器、设

备，在接收后，应及时领用。

5．6．9仓库贮存和车间使用中应对顾客财产作好标识，以防混用。

5．6．10若在贮存和生产中,   发现产品丢失、损坏或不适合使用的情况,必须

及时向生产部报告,   由生产部和顾客协调。

5.    6．11质管部要对顾客提供的仪器、设备的使用方法熟练掌握,并教会相关

人员使用，且应进行定时维护和定期校准。

6．记录

5.1. XN/QR-2708.1-2020《样品认可表》                                                      

6．2  XN/QR-2708.2-2020《供应商调查评审表》

6．3  XN/QR-2708.3-2020《合格供应商名录表》                                       

6．4  XN/QR-2708.4-2020《供应商供货异常记录表》

6．5  XN/QR-2708.5-2020《采购计划》                                                          

6．6  XN/QR-2708.6-2020《采购订单》

6．7  XN/QR-2708.7-2020《购物申请单》                                                      

6．8  XN/QR-2708.8-2020《产品质量保证协议书》

6．9 XN/QR-2708.9-2020《物料报检单》

6．10 XN/QR-2708.10-2020《顾客财产验收单》

6．12XN/QR-2708.11-2020《顾客财产异常记录表》