iso9001认证咨询包装材料行业与顾客有关过程的控制程序

1．目的

为了使公司在向顾客作出提供产品的承诺前，对顾客与产品有关的要求得到确定和评审，以确保：

a．产品要求得到规定；

b．与以前表述不一致的合同或订单的要求得到解决；

c．公司有能力满足规定的要求。

2．范围

适用于公司与任一顾客所签的合同、订单。

3．职责

3.1．常规产品的销售合同或订单由经营部负责评审。

3.2．非常规产品的销售合同，由经营部组织有关人员进行评审。

3.3．总经理或其授权代表负责对非常规产品合同的最后批准。

4．定义

4.1．常规产品：指公司通用规格，大批量生产销售的产品。

4.2．非常规产品：指顾客有特殊要求的产品。

5．程序

5.1顾客要求的确定

5.1.1公司每年底召开订货会，与顾客签订下一年的合同。零星合同由经营部负责签订。

5.1.2  顾客向本公司订购产品时,  由经营部业务员以书面合同的形式确定顾客对产品的要求.  书面合同按所订产品的要求分为常规产品合同和非常规产品合同。

5.1.3 顾客以口头或电话要求订货，经营部应作好记录，并填写《订单通知单》,将顾客要求于以书面确认。 口头或电话订货仅限于常规产品的零星合同。

5.2常规产品销售合同的评审

5.2.1．经营部的业务人员按照所负责的销售范围与顾客洽谈，同时，应做好以下工作：

a. 记录好顾客的单位、业务代表、 电话号码、 传真号码、 通讯地址等有关业务记录。

b.记录好顾客所需的产品名称、 型号规格、 数量、单位、单价、质量要求、交货时间、运输方式、结算方式。

5.2.2．经营部根据合同的内容、 公司生产库存情况及生产能力，确认价格、交货时间，填写《订单通知单》。

5.2.3．经评审的合同，由双方签字，盖上合同章生效。

5.2.4．超过经营部业务人员的范围的合同，需经营部主管及以上领导批准后生效。必要时，总经理可直接签订合同。

5.2.5．对上年底签订的意向性合同,次年凭顾客电话或传真交货的，由经营部将顾客的要货电话或传真记录在《订单通知单》上,   由职责人员确认交货期，与顾客沟通，保证按时交货。顾客要货通知的要求与订货合同不一致时,   应按修订合同进行评审。

5.3．非常规产品销售合同的评审

5.3.1．业务人员在接到顾客有关非常规产品的要求时，应将顾 客的名称产品的名称、品种规格、特殊要求、数量、交货期、 价格等合同的要求填写到《订单通知单》上， 并提交给经营部主管。

5.3.2．由经营部组织工艺部、质管部和生产部的有关人员,按合同要求, 结合实际进行讨论研究, 确认公司 生产技术、 质量要求、  生产能力以及物料供应、价格等方面能否达到合同要求, 并在《订单通知单》上签署评定意见。

5.3.3．  经过上述评审后的合同，由总经理或其授权代表批准后生效。

5.4电话或口头订单的评审

5.4.1．业务人员在《订单通知单》 上记录清楚电话或口头订货的时间，顾客所需的产品型号及数量等内容。

5.4.2．电话或口头订单的评审按 5．1常规产品的销售合同的评审方法进书行，评审结果通知顾客。

5.5．合同的修订

5.5.1．顾客对合同中某些方面要求有新的改变时,   由经营部主持按 5.1 或5.2重新对合同进行评审,原合同作废,评审结果通知顾客。

5.6．经营部建立《合同台账》对产品合同的执行情况进行跟踪，以保证合同的完整性。

5.7．所有合同以及《订单通知单》、《合同台账》由经营部保存。

5.8．顾客沟通：见《沟通控制程序》。

6．记录

6.1．XN/QR-2706.1-2020《订单通知单》

6.2．XN/QR-2706.2-2020《合同台账》

6.3．XN/QR-2706.3-2020《产品销售合同》