iso9001认证咨询|家具厂不合格品控制程序

1、目的：

为确保对生产及过程发生的不合格进行有效控制，避免不合格的再次发生，特制定本程序

2、适用范围：

本程序适用于公司各过程中发现的不合格的控制活动。

3、职责：

3.1 品保课：负责不合格品的检验和鉴别。

3.2 各课：负责执行不合格的处理和纠正预防措施。

4、程序：

4.1 不合格品之鉴定：

4.1.1  品控员对生产和检验中不符合规定要求的产品或批次予以鉴定。

4.1.2  不合格品需记录其规格、产品名称、单批量及不良状况等。

4.1.3  品控员发现不合格品，且对前批料品的品质状况有疑问时，必须重新检验并做出明确决定。

4.2 标识和隔离：

4.2.1  当发现有不合格时，品控员应立即予以标识或隔离，以防止不合格品转入下一工序。

4.2.2不合格品的标识、标签、表单内容必须明确，不可含糊判定。

4.2.3所有不合格物料，由品控员挂“不合格”标牌。

4.3 不合格品分析与处理：

4.3.1  不合格品应由相关部门联络生产部和品控员分析和决定在目前状态下能否使用，并查寻不合格发生的根源，找出处理和改善方案。

4.3.2  根据不合格程度，可分别对不合格品作出以下处置：

4.3.2.1原材料：不合格品由品控员在《原材料检验报告》上填写检测数据，交品保课课长做处理并反馈予供应商提出对策改善，处理方式有：

A. 退货

B. 特采

4.3.2.2 半成品或成品批不合格时，则由品控员发出《品质异常通知单》提出改善，处理方式有：

A. 进行返工或调整使其达到原接收标准。

B. 特采时，须由品保课课长批准，方可进行特采。

C. 报废。

4.3.3  不合格品处置决定和权限：

4.3.3.1  来料不合格退供应商或特采，由品保课课长最终决定处理。

4.3.3.2  生产中出现不合格品，由品控员于包装上标明产品不合格，车间放置于不良品区，再进行返工，如发生技术上的问题则联络品保课分析原因，找出解决的办法，并指导不合格品处理工作。

4.3.3.3 对半成品及成品的处置，车间按品保课的要求处理后，再经品控员检验（如发生技术上的问题依4.2.1处理），若第二次检验中又有不合格，则由品控员开出《品质异常通知单》交品保课课长审批，由相关部门再次调查分析，最终检验合格后才予出货。若经多次处理不能再使用的半成品及成品，由品保课提出报废申请，经品保课课长认可，课长批准后报废处理。

4.3.4 对发生的重大品质问题，最终检验不合格及客户投诉退货时，品保课按《纠正措施控制程序》发出《品质异常通知单》给相关部门或供应商，且需对改善结果进行跟踪和评价。

4.3.4.1 对于改善结果无法作出评价或无法跟踪时，品保课建议：

A.供应商：物流中心在每季度评比时扣分或取消其供应商资格：

B.本公司：由品保课与管理者代表召开品质检讨会议，商讨相关改善措施与解决办法。

5.0 相关支持性文件：

5.1 《纠正措施控制程序》

6.0 相关质量记录表单：

6.1《品质异常通知单》

6.2《进料检验单》

6.3《成品检验报告》